一、部门基本情况
（一）主要职能：
（1）贯彻执行国家、省、市有关城乡建设的法律、法规、规章。组织拟订城乡建设的发展战略，拟订相关政策、技术标准和规范，并监督实施。起草有关城乡建设方面的地方性法规、规章草案。
（2）统筹城乡基础设施建设领域工作。依据国民经济和社会发展规划、国土空间总体规划，按权限组织编制城乡建设中长期发展规划和重大基础设施、市政公用设施建设发展计划。参与编制国土空间规划。参与重要详细规划编制和有关专项规划审核工作。组织拟订城乡重大基础设施和市政公用设施、保障性安居工程等建设计划，并牵头协调推进、监督实施。
（3）统筹保障性安居工程建设、城中村改造、棚户区改造工作，牵头制定城镇老旧小区改造计划和标准。按权限负责城建项目工程概算的审批。会同财政等部门管理市本级财政城建资金，对市本级政府出资城建项目投资和工程价款结算进行监督。参与市本级政府出资城建项目竣工财务决算审核、批复。
（4）负责建设工程勘察设计行业管理和市场监管。牵头工程建设项目审批制度改革。按权限负责建筑工程和市政公用建设项目的审批和监管。参与主城区重大建设项目工程设计方案的审核。
（5）负责房地产开发建设行业管理和房地产开发监管。按权限管理房地产开发企业的资质。负责主城区居住区配套设施建设的管理。指导违法建筑防控和处置工作。
（6）负责建筑业行业管理和市场监管。指导并按权限负责建筑工程项目招投标管理。制定建筑市场制度和信用标准并监督执行。组织推进建筑工业化、工程总承包、全过程工程咨询，指导建筑业企业对外承包工程。组织制定建筑业各项标准和定额，指导和管理建筑工程造价工作。按权限负责建筑企业、工程监理、造价咨询等中介机构资质及从业人员管理。
（7）指导并按权限负责建筑工程质量、安全、文明施工监督管理。负责城市轨道交通建设的管理。落实建筑活动监管中的生态环境保护要求，指导协调城市建设工程涉及的污染防治工作。组织推进工程质量安全标准化管理。组织或参与工程质量、安全事故的调查处理。按权限负责房屋建筑、市政基础设施工程、地铁工程施工许可和工程竣工验收备案。
（8）负责推进城乡建设领域科技进步工作。负责绿色建筑和建筑节能的监督管理。组织拟订绿色建筑与建筑节能设计标准和技术规范，并监督实施。指导散装水泥管理和新型墙体材料改革工作。统筹城乡建设信息化工作。
（9）指导村镇基础设施建设工作。参与全市农村人居环境提升相关工作，参与乡村振兴战略和美丽乡村建设。指导监督农村生活污水治理设施建设和运行维护工作。指导农房设计、农村住房建设。指导传统村落保护发展，参与历史文化名镇名村保护工作。
（10）组织拟订地下空间开发利用、地下综合管廊（管线）建设管理相关政策和制度。统筹推进地下空间开发利用、重大地下综合利用工程、地下综合管廊、电网、公共停车场（库）、新能源汽车充电基础设施等建设工作。
（11）完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）部门预算单位构成：本部门共有预算单位9家，其中：行政单位1家、事业单位8家。具体为：行政单位为杭州市城乡建设委员会本级；事业单位分别为杭州市城市基础设施建设管理中心、杭州市城乡建设管理服务中心、杭州市城市建设档案馆、杭州市建设工程质量安全监督总站、杭州市建筑业管理站、杭州市建设工程招标造价服务中心、杭州市城建消防中心（杭州市城建信息中心）、杭州市城乡建设发展研究院。
二、部门预算总体情况
（一）收支预算总体情况（详见表1-5）
1. 收入预算总体情况
收入预算总计361551.42万元，比上年执行数增加120621.06万元，增长50.1%，主要原因是政府投资城建类项目增加。
其中:财政拨款收入361551.42万元，专户资金收入0万元，事业收入（不含专户资金）0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。
2. 支出预算总体情况
支出预算总计361551.42万元，比上年执行数增加 120621.06万元，增长50.1%，主要原因是政府投资城建类项目增加。
按支出功能分类：科学技术支出（类）3724.45万元，社会保障和就业支出（类）2519.34万元，卫生健康支出（类）716.59万元，城乡社区支出（类）354591.04万元。
按支出用途分类：基本支出26590.97万元，项目支出334960.45万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元。
年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。
本部门没有国有资本经营预算安排的收支。
（二）财政拨款收支预算情况（详见表6-8）
1.财政拨款收入预算情况
财政拨款收入预算总计361551.42万元，比上年执行数增加121885.1万元，增长50.9%，主要原因是政府投资城建类项目增加等。
其中：一般公共预算拨款收入37646.42万元，政府性基金预算拨款收入323905万元，上年结转0万元。
2. 财政拨款支出预算情况
财政拨款支出预算总计361551.42万元，比上年执行数增加121885.1万元，增长50.9%，主要原因是政府投资城建类项目增加等。
按支出功能分类：科学技术支出（类）3724.45万元，社会保障和就业支出（类）2519.34万元，卫生健康支出（类）716.59万元, 城乡社区支出（类）354591.04万元。年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。
（1） 一般公共预算支出预算情况
一般公共预算支出预算合计37646.42万元，比上年执行数增加8560.88万元，增长29.4%，主要原因是相关信息化项目增加；事业单位改革，部分下属单位经费形式改变等。其中：
科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）预算为3724.45万元，主要用于信息化方面的支出。比上年执行数增加2621.41万元，增长237.65%，主要原因是相关信息化项目增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算为333.42万元，主要用于机关离退休人员方面的支出。比上年执行数减少90.48万元，下降21.3%，主要原因是行政离退休人员减少。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算为448.77万元，主要用于事业单位离退休人员方面的支出。比上年执行数增加138.94万元，增长44.8%，主要原因是事业退休人员增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为1158.10万元，主要用于机关及事业单位养老保障方面的支出。比上年执行数增加214.98万元，增长22.8%，主要原因是事业单位改革，部分下属单位经费形式改变，缴费基数增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为579.05万元，主要用于机关及事业单位年金方面的支出。比上年执行数增加107.54万元，增长22.8%，主要原因是事业单位改革，部分下属单位经费形式改变，缴费基数增加。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为150.91万元，主要用于机关和下属参公事业单位医疗保险方面的支出。比上年执行数增加75.61万元，增长100.4%，主要原因是根据市基本医疗保障相关办法，2021年预算将职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险合并编列。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为565.68万元，主要用于下属除参公事业单位以外其他事业单位的医疗保险方面的支出。比上年执行数增加347.77万元，增长159.6%，主要原因是根据市基本医疗保障相关办法，2021年预算将职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险合并编列；事业单位改革，部分下属单位经费形式改变，缴费基数增加等。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡社区管理事务）（项）预算为6144.4万元，主要用于行政机关和参公事业单位人员及机关运行方面的支出。比上年执行数增加821.16万元，增长15.4%，主要原因是人员职级晋升等。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（城乡社区管理事务）（项）预算为3030.38万元，主要用于行政机关和参公事业单位因需完成上级下达的重要任务和单位开展专业方面的支出。比上年执行数增加755.95万元，增长33.2%，主要原因是事业单位改革涉及相关职能划转等。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）预算为1841.83万元，主要用于部分事业单位人员及工作方面的支出。比上年执行数增加952.96万元，增长107.2%，主要原因是事业单位改革，部分经费由城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）调至本科目列支；事业单位改革涉及相关办公用房租赁费增加等。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）预算为13023.46万元，主要用于部分事业单位人员及工作方面的支出。比上年执行数增加5007.17万元，增长62.5%，主要原因是事业单位改革，部分下属单位经费形式改变等。
城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）预算为6245.97万元，主要用于部分事业单位人员及工作方面的支出。比上年执行数增加605.22万元，增长10.7%，主要原因是新增消防职能；事业单位改革涉及新增相关办公用房搬迁修缮经费等。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）预算为400万元，主要用于部分事业单位人员及工作方面的支出。比上年执行数减少1388.73万元，下降78%，主要原因是2020年中追加广大电力相关项目等。
（2）政府性基金支出预算情况
政府性基金支出预算合计323905万元，比上年执行数增加113573.7万元，增长54%，主要原因是政府投资城建类项目增加。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）预算为323905万元，主要用于市政道路、河道、桥梁等方面的支出。比上年执行数增加121573.7万元，增长60.1%，主要原因是迎亚运地铁恢复道路“以奖代补”；之江路输水管廊及道路提升工程；文一路地下通道BOT回购款等项目增加。
（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表9）
按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计26590.97万元，其中：
1．工资福利支出21642.8万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等支出。
2．商品和服务支出4021.35万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。
3．对个人和家庭的补助支出806.34万元，主要包括离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等支出。
4. 资本性支出120.48万元，主要包括办公设备购置等支出。
（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表10）
财政拨款“三公”经费预算数合计260.3万元，比上年增长118.4%，主要原因是公务用车购置费增加。其中：
1.因公出国（境）经费67万元，比上年下降3.6%，主要原因是受新冠疫情影响，拟安排参加出国批次及人数预计减少。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员的涉及城乡建设方面的考察、培训等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费支出23.5万元，比上年下降16.4%，主要原因是受新冠疫情影响，接待批次及人数预计减少。公务接待费支出主要用于接待上级单位及兄弟城市调研等支出。
3.公务用车购置及运行费支出169.8万元，比上年增长686.1%，主要原因是2021年下属单位经批准更新6辆公务用车。其中，公务用车购置支出119.4万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的6辆公务用车；公务用车运行费支出50.4万元，主要用于按规定保留的14辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。
三、预算绩效情况
2021年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金334960.45万元。
1. 老旧小区改造项目。
项目基本情况：
（1）项目背景：为深入贯彻国家和省、市有关决策部署，不断提升老旧小区居住品质，增强市民群众的获得感、幸福感和安全感，根据《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》（国办发〔2020〕23号）等文件精神，实施杭州市老旧小区综合改造提升。
（2）项目内容：完成200个老旧小区基础设施、小区环境、配套服务以及智慧安防、消防设施等方面综合改造提升项目。
（3）立项依据：《杭州市老旧小区综合改造提升工作的实施方案》（杭政办函〔2019〕72号）、《杭州市人民政府办公厅关于对 2021年市政府民生实事项目进行绩效考核的通知》（杭政办函〔2021〕13号）。
（4）实施主体：市建委（市城乡建设管理服务中心）负责老旧小区综合改造提升统筹工作，各区、县（市）政府、管委会全面负责辖区老旧小区综合改造提升工作。
（5）预算安排：2021年预算安排100000万元。
2021年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表 | |||
单位名称 | 杭州市城乡建设管理服务中心 | ||
项目名称 | 老旧小区改造 | ||
项目资金（万元） | 100000 | 其中：财政拨款（万元） | 100000 |
绩效目标名称 | 目标值 | 指标内容解释 | 标准标杆 |
一、产出目标（数量、质量、时效） | |||
老旧小区综合改造提升数 | 200个 | 完成200个老旧小区基础设施、小区环境、配套服务以及智慧安防、消防设施等方面综合改造提升项目。 | 民生实事考核方案 |
改造面积 | 约600万平方米 | 实施老旧小区改造约600万平方米。对影响老旧小区居住安全、居住功能等群众反映迫切的问题，列入改造内容，确保实现小区基础功能。 | 民生实事考核方案 |
实施完成率 | 100% | 12月底前完成200个老旧小区综合改造提升。 | 民生实事考核方案 |
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等） | |||
老旧小区居民生活品质 | 提升 | 积极推动老旧小区功能完善、空间挖潜和服务提升，努力打造“六有”（有完善设施、有整洁环境、有配套服务、有长效管理、有特色文化、有和谐关系）宜居小区，使市民群众的获得感、幸福感、安全感明显增强。 | 杭州市老旧小区综合改造提升工作的实施方案 |
老旧小区居民满意度 | 80%以上 | 对实施改造的老旧小区居民进行满意度调查。 | 中央财政城镇保障性安居工程专享资金用于城镇老旧小区改造绩效目标 |
2.之江路输水管廊及道路提升工程项目。
项目基本情况：
（1）项目背景：根据我市主城区水厂布局优化调整的需求，南星水厂关停、取水口上移，经过整合，之江路上需敷设两根DN2000清水管和一根DN2200原水管。同时根据杭州市拥江发展战略，之江路需打造成世界级沿江生态带、景观带、休闲带及滨水廊道。另根据之江路交通流量的分析，为满足远期之江新城发展的要求，之江路具有交通规模扩容的需求。因此，在充分考虑之江路多方面、多功能整治提升的需求下，在输水管线建设的带动下，同步实现道路交通与景观的提升，体现工程的综合效益。
（2）建设内容：西起之浦路以西，东至复兴路，全长约6.3km。其中地面道路现状改造，为城市次干路；新建地下隧道为城市主干路。结合隧道同步建设输水管道、电力管道的敷设通道。同步改造提升工程建设范围内的之江路沿江地面景观。
（3）立项依据：《关于下达〈2019年第一批政府投资项目建设计划〉的通知》（杭发改投资[2019]84号）；《关于批复之江路输水管廊及道路提升工程（之浦路—复兴路）可行性研究报告的复函》（杭发改审[2019]70号）。
（4）实施主体：建设单位为杭州市城市基础设施建设发展中心；总承包单位为中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司·中铁隧道局集团有限公司·腾达建设集团股份有限公司（联合体）；监理单位为：杭州天恒投资建设管理有限公司。
（5）预算安排：项目估算总投资为599520.33万元，全部由市本级财政出资，2021年计划预算安排为65000万元。
2021年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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四、其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费情况。2021年，本部门机关等1家行政单位以及杭州市建筑业管理站等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算1034.26万元，比上年减少93.66万元，下降8.3%，主要原因是在职人员减少等。
2. 政府采购情况。2021年，本部门政府采购预算总额9383.15万元，其中：政府采购货物398.36万元、政府采购工程378.14万元、政府采购服务8606.65万元。
3. 国有资产情况。截至2020年12月31日，本部门共有公务用车14辆，单位价值50万元以上的通用或专用设备0台（套）。
2021年部门预算安排购置公务用车6辆，安排购置单位价值50万元以上的通用或专用设备0台（套）。
五、名词解释
财政拨款收入：部门（单位）从同级政府财政部门取得的各类财政拨款, 包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
专户资金收入：当年财政专户核拨的资金, 目前专指教育收费收入。
事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
附属单位上缴收入：附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
其他收入：上述规定范围以外的各项收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：部门（单位）为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：部门（单位）为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：
表9. 
2021年市级部门一般公共预算基本支出预算表.xls
