一、审计整改基本情况

《报告》共反映信息化项目建设不够规范、数据更新不及时、数据质量不高、系统使用绩效不佳和联动不充分5个方面9个问题，截至目前，5个立行立改类问题已完成整改，4个分阶段整改类问题已制订整改方案。

二、审计整改具体情况

（一）关于“部分信息化项目建设不够规范”的问题

1、针对4个信息化项目功能模块应建未建问题（立行立改）。已完成整改，其中3个已按要求完成建设，1个已完成退款。

2、针对1个信息化项目立项程序后置问题（立行立改）。已完成整改，已完善信息化工作管理办法，后续严格按照相关要求开展信息化项目建设。

（二）关于“部分数据更新不及时”的问题

3、针对杭州市CIM基础信息平台23项数据未及时更新问题（分阶段整改）。已制定整改方案，已梳理CIM平台所有数据并根据需求制定更新计划，目前已完成审计反映问题相关数据更新，后续将与数源单位对接开展一轮全量数据更新。

4、针对地下市政基础设施综合管理信息系统369个项目数据未及时更新问题（分阶段整改）。已制订整改方案，目前已完成369个项目数据更新，后续每月定期梳理地下市政基础设施综合管理信息系统内完工项目的数据更新情况，适时督促项目管理单位提交数据，优化数据汇交机制，提高项目数据更新。

5、针对地下隐患智防系统数据共享机制不完善，7项数据更新不及时问题（分阶段整改）。已制定整改方案，目前已制定和发布地下隐患智防系统数据更新机制。

（三）关于“部分数据质量不高”的问题

6、针对地下市政设施管理系统不同模块数据不一致问题（立行立改）。已完成整改，已完善统计算法，不同模块相同管线数据已显示一致。

7、针对路面塌陷风险评估模型选数不精准问题（立行立改）。已完成整改，目前已从市交警支队的货导系统对接最新重载车通行数据，相关数据已完成换算并入库。

（四）关于“部分信息系统的使用绩效不佳”的问题

8、针对地下市政基础设施综合管理系统3项功能使用绩效不佳问题（分阶段整改）。已制订整改方案，目前已优化调整系统功能，浙政钉同步推送更新提醒，提醒用户查看反馈，并将功能更新情况和反馈要求向相关单位进行介绍和强调，加强对3项功能使用情况的关注，及时优化调整，提高使用效率。

（五）关于“部分城市安全领域信息系统的联动不充分”的问题

9、针对同单位不同系统间联动不充分问题（立行立改）。已完成整改，目前已完成地下隐患智防内外网两个系统和地下市政系统数据的统一计算，数据显示已一致。

三、下一步工作

针对4个分阶段整改问题，根据整改方案持续落实整改，确保分阶段整改问题按期完成整改。

杭州市城乡建设委员会

2024年1月8日